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极速快3沙田镇贝溪学校2018年度决算公开
发布时间: 2019-09-05 21:41来源:极速快3沙田镇大水学校【字体: 浏览量:1

(极速快3沙田镇贝溪学校)

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目       录

第一部分 (单位名称)基本情况

一、部门职责………………………………………………

二、机构设置………………………………………………

第二部分 (单位名称)部门决算表

收入支出决算总表………………………………………

收入决算表……………………………………………….

支出决算表………………………………………………..

财政拨款收入支出决算总表…………………………….

一般公共预算财政拨款支出决算表……………………..

一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

第三部分 中国社会科学院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………….

二、收入决算情况说明………………………………….

三、支出决算情况说明………………………………….

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………….…

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……...

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明…………………………………………………………….

八、预算绩效情况说明………………………………….

九、其他重要事项情况说明…………………………….

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 极速快3沙田镇贝溪学校概况

一、主要职能

提供教育服务,促进基础教育发展。

二、机构情况

2018年本单位由办公室、总务处、教务处、政教处组成。

三、人员情况

2018年本单位编制人数20人,比上年变动了(增加或减少)-6人;年末实有人数19人,比上年变动了(增加或减少)-7人。人员变化的主要原因是:一是编制减少;二是人员正常调动。

第二部分 极速快3沙田镇贝溪学校2018年度部门决算表

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第三部分 极速快3沙田镇贝溪学校2018年度部门决算情况说明

一、极速快3沙田镇贝溪学校2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入379.24万元,支出总计379.24万元。与2017年相比,收入、支出总计各减少29.97万元,减少7.32%。

二、极速快3沙田镇贝溪学校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计379.24万元,其中:财政拨款收入370.77万元,占98.45%;事业收入3.82万元,占1.01%;其他收入2.04万元,占0.54%。

三、极速快3沙田镇贝溪学校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计379.24万元,其中:基本支出355.49万元,占93.74%;项目支出23.75,占6.26%。

四、极速快3沙田镇贝溪学校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总决算各370.77万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计均减少15.15万元,减少3.93%。

五、关于极速快3沙田镇贝溪学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出370.77万元,占本年支出合计的98.45%。与2017年相比,财政拨款支出减少15.15万元,减少3.93%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出370.77万元,主要用于以下方面:基本支出工资福利支出257.77万元,占69.52%;对个人和家庭的补助支出44.60万元,占12.03%;商品和服务支出44.66万元,占12.05%;项目支出23.75万元,占6.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算242.12万元,支出决算为370.77万元,完成年初预算的153.13%。

1.一般公共预算拨款基本支出(类)教育支出(款)工资福利支出(项)。年初预算为237.12万元,支出决算为257.77万元,完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因:年度内人员经费增加。

2.一般公共预算拨款基本支出(类)教育支出(款)对个人和家庭的补助支出(项)。年初预算为4.68万元,支出决算为44.60万元,完成年初预算的952.99%。主要是助学金增加。

3.一般公共预算拨款基本支出(类)教育支出(款)一般商品服务支出(项)。年初预算为14.22万元,支出决算为44.66万元,完成年初预算的314.06%。主要是维修(护)、委托业务费增加。

六、关于极速快3沙田镇贝溪学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出347.02万元,其中:人员经费302.37万元,主要包括基本工资100.02万元、津贴补贴32.24万元、绩效工资19.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.6万元、职业年金缴费2.55万元、职工基本医疗保险缴费13.22万元、住房公积金17.23万元、其他工资福利支出45.86万元、生活补助6.08万元、助学金26.15万元、其他对个人和家庭的补助支出11.77万元。公用经费44.66万元,主要包括办公费1.73万元、电费1.32万元、差旅费1.59万元、维修(护)费19.88万元、会议费0.50万元、培训费2.95万元、动物接待费0.04万元、专用材料费5.32万元、专用燃料费0.35万元、委托业务费4.68万元、工会经费1.78万元、其他商品和服务支出4.51万元。

七、关于极速快3沙田镇贝溪学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元,支出决算为0.04万元,完成预算的1.23%,主要原因:贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

八、关于极速快3沙田镇贝溪学校2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况:我校以推进教育现代化为动力,以深入实施素质教育为目标,不断强化学校内部管理,着力推进师资队伍建设,进一步提高学校办学水平和教育教学质量,提升学校办学品位,促进学生健康、活泼、和谐发展。以教学改革创新为突破口,全面贯彻党的教育方针,全面推进基础教育课程改革,培养学生的创新精神和实践能力,提高教育教学质量,深化课堂教学改革,规范办学行为,全面推进学校规范化工程,努力做到了“教师发展,学生发展,学校发展”和谐同步。

(二)2018年绩效评价表

极速快3沙田镇贝溪学校部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

3

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

5

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8

8

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

10

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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